审计部门述职报告（通用5篇）
时光飞逝，伴随着比较紧凑又略显紧张的工作节奏，我们的工作又将告一段落了，在这段时间的工作中我们通过努力，也有了一点收获，来为这一年的工作写一份述职报告吧。相信大家又在为写述职报告犯愁了吧！以下是小编帮大家整理的审计部门述职报告（通用5篇），欢迎大家分享。
审计部门述职报告1
尊敬的各位领导：
经组织任命，我于20xx年12月至今担任xxxx镇党委副书记、镇长职务。任职以来，在县委、县政府的正确领导下，在镇党委的直接领导下，我紧紧依靠全镇广大党员干部群众，认真履行工作职责，坚持与时俱进、真抓实干，团结带领镇政府一班人较好地完成了县委、县政府及同级党委、部门交办的各项工作任务，为xxxx镇的经济发展和社会进步尽了自己的责任。现将我任职以来履行岗位职责情况自述如下：
一、狠抓财源建设，确保了收支平衡
自任职以来，我与镇领导班子达成共识，及时总结探索，把握规律，不断加强党员干部队伍建设，提高自己和财务人员当家理财的能力，使全镇的经济发展取得了显著成效，经济总量持续增长，综合实力显著增强。一是狠抓财税建设。20xx年财政一般预算收入完成188.5万元，非税收入48.9万元，20xx年财政一般预算收入完成343.5万元，非税收入75.5万元，20xx年财政一般预算收入完成357万元，非税收入92万元，xxxx镇财政彻底实现了由吃饭财政向民生财政的过度。二是狠抓制度建设。任职期间，完善修订了《xxxx镇财务管理制度》，并严格遵照执行，实施村财镇管制度，站办所财务统管制度，完善了严格的会计制度，规范了会计核算和会计档案管理，统一了会计账簿，会计科目，严格实行收支两条线管理。三是狠抓财务管理。在具体工作中，严格执行财政预算和财务报批手续，凡是预算安排的都按预算执行，对于重大经济活动和经济事项，全部都经过党委会议或者党政班子会议集体讨论形成决议后才实施，对于各种费用的支出严格把关，保证了按照财务管理制度执行不走样，有效地控制了非正常开支。
二、各项经济指标不断攀升，经济建设取得新突破
截止20xx年底，全镇完成国内生产总值4.8亿元，较20xx年增长45.4%;完成固定资产投资2.1亿元，较20xx年增长75%;完成税收449万元，较20xx年增长89.1%;人均年收入6000元，较20xx年增长13.4%。三年来，我镇的财政收入是一直在稳步增长，收支基本平衡，财政状况良好。
1、积极优化农业结构
我们加大在农业基础条件上的投入。一是发展特色农业。我经过多次调研、走访，依靠xxxx的区位和交通优势，先后成立官地村无公害蔬菜种植合作社、杨厂村金惠源农业专业合作社等种植合作社8个，蛋鸡、生猪养殖合作社12个，开发规模高效农业，增加农民的农业性收入。同时，积极实施优质粮食工程，全镇优质小麦面积达到22000亩，占小麦种植面积的50.1%.
2、稳步增强工业经济
我们坚持依托郑州和平原新区发展工业，按照立足大发展、服务大企业、培植大产业的发展思路，通过盘活存量土地、搞活建设用地等方式，沿S310公路xxxx段至桥北分界南北各200米规划建设了xxxx镇农民创业园区，解决了企业用地瓶颈制约。先后引进了河南协合种子科研生产加工基地、河南新起点印刷产业园、河南新月新包装产业园等亿元以上项目3个，郑州易家光电科技有限公司、郑州威尔逊汽车装饰有限公司等千万元以上项目3个。三年来，全镇共引进、新上项目40余个，实际利用县境外资金43.7亿元，工业经济发展迅速，发展势头强劲。
3、稳步推进社区建设
我们把人口聚集和社区建设作为镇区建设的突破口。启动建设了锦家和谐苑社区。目前，该社区已完成投资6800余万元，建成安置用房12幢，总建筑面积60000平方米;投资100多万元建成了300多平方米的社区服务中心;投资330万元，完成了地下管网、社区广场和绿化亮化、健身体育器材等设施建设。在锦家和谐苑社区稳步推进的同时，与河南中铭置业有限公司签订协议，启动建设大河明珠社区。该社区整合12个行政村，2750余户群众，预计总投资7.8亿元，总建筑面积约60万㎡，占地约1100亩，建成后可安置群众3232户，节约建设用地约3200亩。目前，已完成规划的设计，近期即将开工建设。
4、加快小城镇建设步伐
一是积极启动并完成了xxxx乡撤乡建镇工作。撤乡建镇后，更有利于我镇发挥城镇集聚效应，加快农业发展步伐，更有利于促进全镇经济和各项社会事业持续健康发展。二是坚持规划先行，投资50万元，聘请河南朝阳规划设计院对全乡20xx年总体规划、农民创业园规划和镇区建设规划进行设计，实现了与原阳县土地、交通及平原新区总体规划对接，为科学推进镇区建设打下了坚实基础。
5、统筹发展社会事业
我们始终坚持协调发展，全面推进社会事业进步。一是新农合、新农保等社会保障体系建设日臻完善，新农合参合率达93%，新农保参保3650余人，累计发放新农保资金727.6万元。二是加大民政工作力度。投资10万元为敬老院配备了空调等设备，累计发放了低保资金464.22万元，五保资金98.14万元。三是加大教育投入。投资224万元新建镇第一中学教学楼、餐厅各一座，硬化绿化校园1000㎡;四是加大计生工作创新力度。建立长效机制，全面完成了计划生育各项措施，人口自然增长率控制在12‰以内，政策性生育率达99%，出生统计准确率100%，避孕措施落实率98.5%。五是加大安全生产工作力度。落实了安全生产责任制，确保了全镇无重大事故的发生。六是加强就业培训。三年共开展劳动力培训讲课20余次，劳务输出15000人次。
三、廉洁自律，促进党风廉政建设责任制的落实
我不断学习，增强了政治敏锐性和政治鉴别力，进一步把理论与群众的利益和愿望相结合起来，理清工作思路，提高工作本领和决策水平。一是面对繁重的工作任务，我自加压力锁定目标，排找差距分析目标，把握进度实现目标，在全镇营造了“敢想敢干，善谋善干，说干就干”的干事氛围，把好事办好，实事办实。二是倡导“小政府大服务”的理念，切实做到“群众有求，政府有应”，努力由管制向服务转变。成立便民服务大厅，整合了镇党委、政府有关部门集中办事，简化办事程序、提升办事效率。三是全面推进政府工作的公开透明，实现阳光管理、阳光服务、阳光运作，最大限度地实现群众的知情权、参与权和监督权。四是严格遵守党风廉政建设有关规定和要求，严格执行各项规章制度，并把这些制度落实到日常工作和生活中，坚持清正廉洁，公道正派，反对和抵制送钱送物等各种消极现象。
在xxxx镇的几年来，尽管自己在思想、学习、工作等方面有了一定的收获，但我深知离组织的要求还有一定的差距。今后，我将继续加强学习，常修为政之道，常干利民之事，常怀律己之心，为建平经济发展、社会和谐稳定做出新的、更大的贡献。
以上是我任期内经济财务工作方面的述职情况，如有不对之处，请上级领导给予批评指正。
审计部门述职报告2
20xx年度，在教育局的领导下，本人以深入贯彻党的十八大精神，紧紧围绕教育局20xx年工作要点，以创建青浦区素质教育示范校为契机，创新学校内涵发展机制，关注教师发展需求，提高学生综合素质，落实“勤于教书，朴以育人；勤于学习，朴以做事”的办学理念，推进学校各项事业可持续发展做了一定的工作。
一、强化教师队伍建设，推进学校教育发展
1、建设一支充满工作热情，富有创新精神和任劳任怨品质的高素质干部队伍。首先要求全体干部要在思想上深入反省自己，迅速提高自己的进取意识，积极参加群众路线教育实践活动，树立“一名党员就是一面旗帜，一个干部就是一根标杆”的观念，带领全校老师一心一意谋发展，竭尽全力干事业。力争做一个求真务实、团结协作、狠抓落实、廉洁奉公、严于律己的带头人。
2、组织教师进一步学习和贯彻《中小学教师道德规范》，加强教师职业道德的教育，教师要做到志存高远，爱国敬业，为人师表，教书育人，严谨笃实，与时俱进。坚决杜绝教师体罚或变相体罚学生的行为，坚决杜绝各种形式以教谋私，坚决杜绝违反教师职业道德有损教育形象的行为。
3、加强教师文化建设，激活全体教师活力，营造轻松愉悦的工作氛围。开展教师读书活动，品读经典，共享智慧；组织开展各项教师文体活动，陶冶教师情操；开展了教师职业素养礼仪培训活动，提升教师专业素养；开设“勤朴之星”风采展示专栏，开展“最受学生喜爱的朱小老师”评选活动等展现朱小教师风采。
4、培养选拔新一届名优骨干教师，促进教师在政治思想、职业道德、专业知识、专业教学能力、科研水平和创新实践能力等诸方面获得全面提高。经过考核，有20名教师入选名优骨干教师候选人，15人推荐为区名优教师候选人。
5、促进青年教师快速成长。利用学校的各项资源，借助名优骨干教师的引领辐射，推动青年教师个体的主动发展，提升整体教师的专业素养，逐年增加骨干教师的比例。
6、有计划地做好教师的校本培训，学习《课程标准》和有关教育专著，并有效发挥“勤朴工作坊”等学习研讨平台作用。
二、坚持立德树人理念，促进学生快乐成长
1、加强德育队伍建设，促进德育工作科学有效地开展。牢固树立“育人为本”的观念，整合学校一切德育力量，大力实施课程育人、文化育人、环境育人、活动育人，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。继续加强新任班主任的师徒带教结对活动。通过走出去、请进来、带一程、帮一把、推一下等方式开展校本教研。进一步修订并实施班主任考核条例，完善班主任考核机制，不断提升班主任的管理能力。组织班主任将日常工作中的心得、案例、感悟、经验等撰写成文，开展研讨交流，提升班主任技能。
2、以“大拇指班级”创建为契机，加强班级文化建设。班级文化建设，既加强班级环境和班级形象建设，又强化班级全员参与的过程性要求，这个学期学校为每个班级门口增设了一个班级文化建设园地。结合班级实际，开展了具有班级特色的各类活动，通过活动的开展，逐步形成班级独特的班风班貌。
3、开展行规系列活动，进一步提升学生文明修养水平。从细微处入手，针对学生行为规范现状，细化要求，开展有针对性的系列训练。这个学期，重点进行“文明用餐”这一方面的行规训练。做到了有指导、有训练、有评价、有反馈，全体师生共同行动，切实改进学生行为规范，养成了良好行为习惯。这个学期通过学校网站、宣传栏等，对行规教育活动中，表现突出的集体进行了公示。
4、开展“勤于学习、朴以做事”主题系列活动。开展丰富的学校活动，提升学生综合素质。利用班队活动课、午会课组织开展公民教育、感恩教育、礼仪教育等主题教育活动。精心策划组织半日活动、校外实践活动，让学生在社会大课堂里锻炼才干。重视学生入学、入（团）队、十岁集体生日、毕业典礼等仪式教育。与“童话先导”活动相结合，继续开展读书活动。并将“勤于学习、朴以做事”主题系列活动进行深度开发，形成微型课程。
5、推进学校德育特色项目，打造朱小德育品牌项目。进一步推进红领巾双语小导游社团建设；开展“微节日”等活动。
6、进一步改进和完善家校联系工作，深入推进家校融合互动和资源共享，构建家校一体化教育格局。开发家委会功能，加大家庭教育的指导力度。
7、重视学生的身心健康。认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，落实心理健康教师的培训工作，开设好心理健康教育课。继续开展各种心理健康教育活动，继续落实心理咨询制度，面对学生出现的心理问题，积极加以疏导。这个学期选送了优秀教师参加学校心理咨询师的培训。
8、加强安全教育，确保学生生命安全。巩固市“安全文明学校”创建成果，进一步落实安全责任制，切实把安全责任落实到每一位教职工身上，落实到每项工作、每个环节之中。同时，定期开展消防疏散演练，提高学生的自我防范及保护意识。
三、深化课程专业教学改革，全面提高专业教学质量
1、深化课程改革，强化课程管理。
（1）严格按照市教委课程计划要求设置三类课程，科学安排学校作息时间，落实“三课两操两活动”及“保证学生每天锻炼一小时”的规定。规范执行学校课程计划，精心实施基础型课程、积极开发拓展型课程、有序推进探究型课程。系统设计“快乐活动日”的活动内容和形式，继续将课程计划要求和精神落实到课程中。
（2）修正和完善学校课程方案。在分析前期实施情况的基础上，修正和完善学校课程实施方案，努力体现符合学校实际的课程专业教学计划。开设“小童话、大世界”等人文素养课程、“植养”等主题实践课程，并进一步推进“传承江南船拳”、“学做古镇导游”、“探寻古镇文化”、“品味古镇艺术”、“寻访朱小印痕”等具有学校特色的课植文化系列课程的实施。
（3）充分发挥教师的专业特长，有计划、有目标、分阶段、分层次进行校本课程的开发与设计。这个学期在以前开发的基础上，进一步细化，在实践中修订完善。
2、牢固树立“绿色质量观”，落实“绿色指标”要求。以争创“区中小学学业质量绿色指标达标学校”“区素质教育示范校”为契机，牢固树立“绿色质量观”，切实做到减负增效。要重视学生非智力因素的培养，从激发学生自主学习的内驱力入手，努力提高学生学习积极性。针对班级专业教学实际，采取因材施教、分层专业教学，避免题海战术，重视单元检测，认真分析研究，及时了解专业教学质量状况，通过检测、分析发现问题，调整专业教学策略。真正做到减负增效，有效提升专业教学质量。
3、落实专业教学常规管理。这个学期重点优化集体备课制度。依据课程标准规定的内容和要求，结合教材内容和学生实际，制定阶段专业教学目标及课时目标。认真钻研教材，以学生已有的知识与经验为基础，精心设计与专业教学目标相匹配、适应学生年龄特征、难度适宜的学习活动。备课过程要集体讨论，明确责任人。教师学会选择、学会创造，在集体备课的基础上，联系自身的专业教学实际，根据班级的具体情况，吸纳集体智慧，修正专业教学思路，形成具有自己个性特点的专业教学设计。并及时进行反思。这个学期还加强了学业评价的研究。应用绿色指标评价体系分析、管理学习过程，从多维角度测试、监控学业质量，建构全面客观的评价系统，通过评价优化专业教学过程，提升专业教学质量。学生学业成绩一律采用等第制。
4、推进“基于课程标准的专业教学与评价”工作。教师要准确把握课程标准规定的内容与要求，结合学生的身心发展规律和认知规律，以及专业教学规律，科学开展专业教学与评价工作。建立多元的评价体系，让学生在评价活动中体验学习的意义与快乐。
5、培养良好学习习惯。培养学生学会倾听、善于思考、敢于提问、勇于质疑、与人合作及细心阅读、认真审题、规范书写、检查复习等良好的学习习惯与学习品质，促进学生学习方法的改进，让学生学会学习，提高学习效率。各学科从学科特点出发，制定学科学习习惯的具体细则。
6、加强教研组（备课组）建设。确立活动主题，明确活动内容，丰富活动形式，严明活动要求，记载活动过程。充分发挥网络的作用，参与网络培训、发表、评论、交流、研讨。
7、开展“勤于教书，朴以育人”教师专业教学系列活动，深入推进“新课堂实验”。这个学期重点关注学生发展，专业教学主管室组织开展了名师进学校同课异构活动，并与德育处、勤朴工作坊共同组织开展学生个案研究数字故事评比等活动。
8、深入开展“童话先导”工作。根据学科、年级特征，开展系列专业教学研讨活动。完成童话教材的编写工作，办好童话小报《小作家角》。继续开展小作家角写作社团、童话剧社团工作。
9、抓好综合学科工作。做好综合学科专业教学工作。并积极组织开展科技竞赛活动，选拔推荐优秀学生参加区级比赛。开展学生艺术实践活动，组织参加学生艺术节系列活动，组织参加美术作品展等活动，组织开展了学校学生冬季运动会。
10、加强特殊教育工作管理。以区百分考核为契机，不断优化课堂专业教学，努力提高课堂专业教学效果，全力提升特殊教育质量。
11、积极参加共同体活动及与胜利民办小学帮扶结对工作。以学校发展共同体建设为契机，不断加强学校内涵建设，促进优质教育资源互动共享。
四、积极推进教育科研，引领教育专业教学改革
1、通过种种形式，来丰富教师们的教育理论修养，提高教师们教育专业教学的研究能力和教育实践创新的能力。积极鼓励教师，特别是中青年教师进行教育专业教学的实践研究，使学习理论和实践研究紧密结合起来。
2、抓实课题研究工作。将“校史资源课程的开发与实施的行动研究”等课题的研究成果进行推广与运用。申报学校核心课题“以勤朴工作坊为载体，提升青年教师实践智慧的实践与研究”，在主干课题引领下，积极申报各级课题，扎实落实立项的研究课题，形成阶段教科研研究成果。
3、继续推进勤朴工作坊工作。开设勤朴工作坊系列讲座，编写《百年老校教师风采录》。
4、办好勤朴工作坊的刊物《勤朴》杂志，使教师的科研成果得到及时的宣传、展示与交流，将校刊办成内容充实、设计新颖别致、装帧精美、贴近教师一线专业教学优秀期刊。
五、完善后勤服务制度，提升教育服务效能
1、加强学校安全管理工作。落实安全防范措施，加强对教育专业教学设施的常规安全检查，安全责任落实到人。加强学校门卫管理，提高保安门卫的责任感。成立平安志愿者队伍，确保学生上学、放学安全。
切实加强消防安全工作，提高突发事件的处置能力。制定突发事件的应急预案，开展消防安全教育活动和逃生演练，增强全体师生基本的自我保护、自我救助、自我防范和自我处置的能力。
定时检修维护学校的各项设施设备，每周定期检查，在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故。
2、加强学校美化卫生管理工作。强化学校环境卫生管理，创建优美的学校环境，进一步净化学校、美化学校，绿化学校。加强对学校内环境的清理，对花草树木的栽培与管理，车辆停放管理，努力创造良好的工作和育人环境。
3、加强学校财物及资产管理。学校的校产、物品的添置做到有计划、有步骤。做好物品器具的登记造册工作。严格财务制度，坚持大件物品添置必须经行政会议集体研究决定，坚持政府采购流程及大额项目审计结算制度。严格执行上级收费规定规范收费，杜绝乱收费现象的发生。
4、加强教育信息化建设。不断提升学校信息化硬件设施建设，做好教育专业教学资源及网络学习环境建设，最终实现教育过程的全面信息化。
5、加强对学校资料的积累与管理，专人负责，定期检查，资料严格按档案管理要求入库。
6、规范食堂管理，保证师生每天的餐食足量、卫生、营养、可口。
各位老师，20xx将要过去，20xx就要来临，在新的一年中，我将继续和全体教师一起，勤朴、重德、博学、远志，努力高标准规范学校工作、努力高起点发展教师、努力高水准培养学生、努力把我们朱家角小学办成一所真正的老百姓心目中的家门口的好学校。
审计部门述职报告3
各位领导：
三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、处理夜间遗留问题，负责落实：每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。
2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表：客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。
3、核对餐厅结账单：
1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。
2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。
5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可
4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确保酒店利益不受损失。
6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。
7、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。
审计工作不足之处：
1、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合作，更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
2、积极开展对公司财务信息的核查与审计
对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
3、继续做好酒店内部经济效益的审计
20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!
审计部门述职报告4
根据《xxxx有限公司内部审计制度》（xx发[20xx]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
审计部门述职报告5
各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的`风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、20xx年的工作计划
20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
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