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公司内部审计工作优秀事迹

时间:2017-04-15 10:36:04 事迹材料

公司内部审计工作优秀事迹

随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈,公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求,同时树立新的审计理念,探索新的审计路子,加快内部审计工作的全面转型,已成为公司内审发展的必由之路。作为公司内部审计的带头人,该同志带领公司内部审计部门根据公司的整体工作目标,积极探索管理审计、效益审计、财务收支审计和风险审计,通过内部审计,力争成为公司管理层加强内部管理、提高经济效益、防范经营风险的参谋和助手,从公司和部门实际出发,带领内部审计部门开展的工作主要有以下几个方面:

公司内部审计工作优秀事迹

一、结合公司中心工作目标,积极开展管理审计,提升公司管理绩效。

(一)股份公司年初制定了中心目标之一就是:推行“三化”建设,即从建立健全制度入手,完善工作事项督查机制和经济责任考核体系,建立“权力公有化,责任私有化,利益合理化”的内部运行模式,改变长期存在于国有企业中责权利界定不清运行难,责任模糊不清落实难,利益分配不均合理激励难的顽症,逐步实现责权利的协调统一。该同志带领内部审计部门会同公司人力资源等部门,一方面积极响应和推行公司提出的“三化”管理,一方面紧紧结合内部审计转型“由靠法律赋予的权利实施监督为主转向靠制度管人、管事、管物为主”的主旨,把内部审计工作的本质彻底地由检查系统、注重结果、重在治标,向完善控制、注重过程、重在治本转变。在今年6月份前,重点是配合公司各个部门、单位细化部门、职位、岗位等层级管理职责,推出了200多个岗位的“岗位经济责任考核办法”;参与制定落实了严格的资金审批办法,通过界定审批权限,确保了资金的安全运行,对权力的正确运行起到了直接的刚性制约;参与修订了物资管理制度,使港口的物资管理步入了正规的管理体系中;另外还对“固定资产管理办法及实施细则”、“低值易耗品管理办法”、“应收款管理办法”等进行了修订完善。今年6月份后,又会同人力资源等部门,按照计划对相关的.制度、办法、岗位职责等进行了检查落实。通过一段时间的检查落实完善,使得公司的内部审计工作真正体现到全面转型上,同时也能够真正体现到股份公司制度建设的四句话的内涵中:制度之上,没有特权;制度之外,没有自由;制度之下,没有人情;制度之后,没有停留。

(二)开展薪酬专项管理审计,积极开展新的审计类型。该同志带

领内部审计部门在今年对股份公司每月的薪酬分配、发放、考核等建立起了全过程的审计监督,一方面对人力资源等部门月度薪酬计算过程进行审计复核,加大公司各部门薪酬分配发放无误性的保证力度;另一方面对各部门单位及财务部门提供的月度收入、成本、费用的审计复核,加大公司收入、成本、费用合规性的保证力度。因为股份公司的薪酬分配与每一个部门单位的经营绩效紧密挂钩,因此通过对薪酬分配、发放、考核的每一个环节审计分析,内部审计部门能够及时掌握公司各部门单位的经营管理、成本控制的细节动向,同时把对每一个部门单位管理绩效审计融入到每月的过程中,真正实现了对管理细节的“事中审计”,极大地提升各部门单位的管理绩效。

二、围绕提高公司经济效益的中心,有序开展效益审计,努力实现内部审计的增值效能。

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